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1.审核销售报价单—查询有无超期欠款情况—盖合同章（需审核合同中产品中价格、交货期时间、合同付款方式及合同内容是否有效）
2.审核产品清单—接技术部清单审核通知进行审核（有修改的情况需对比清单是否与前清单有重大变化）—将已审核的产品图号等信息发给库房查询库存材料情况。
3.审核销售开票申请（与系统销售出库单单号相对应跟踪）
4.遇有增加供应商资料、销售客户资料、新增产品基础资料及除生产产品材料以后的材料初始资料的建立，系统基本维护工作。
5.签收、登记进项发票信息，签收供应所交外购入库单等单据，销售出库单据。
6.审核外购入库单、销售出库单及会计账务处理，审核预付款申请单。
7.每天与其他部门沟通工作中有疑问或有问题需沟通的工作，协助业务经理查询工作等。
8.负责公司往来账务，按照公司资金，往来账管理要求进行日常核算工作，对公司成本进行核算，对账目全面关注其变动，确保财务工作正常运行；
9.根据往来业务单据审核并记账，经常核对余额，了解往来账户变动情况，确保账目准确无误，负责与各往来单位地款项结算与对账，并定期进行账目分析，及进催收结算各种应收，暂付款项；做好往来账龄分析和把控，预防呆死账的发生；并按公司规定及时提交相关报表，为公司领导提供可靠的数据资料；